Prin Hotărârea nr. 6 din 11 aprilie 2013, Consiliul Local a aprobat Bugetul general centralizat al orașului Otopeni în anul 2013.
La fel ca în anii precedenti, bugetul a fost elaborat și fundamentat în mod temeinic, respectântu-se principiile bugetare în privința autorizării fluxurilor financiare de formare a veniturilor și de repartizare a acestora pe destinații și ordonatori de credite în funcție de specificul local și necesitățile activităților ce urmează a fi finanțate de la buget. Conform estimărilor efectuate în procesul de elaborare, s-a prevăzut realizarea unui volum de venituri în sumă totală de 105.246.485 lei și respectiv a unui volum de cheltuieli în sumă totală de 105.246.485 lei, respectându-se principiul echilibrului bugetar.
Cheltuielile pe anul 2013 au fost dimensionate astfel încât să asigure finanțarea obiectivelor și acțiunilor cuprinse în programul de dezvoltare al orașului Otopeni pentru perioada următoare și vor fi efectuate în mod judicios, fiind destinate să asigure în mod eficient necesitățile locale.
Și în acest an s-a acordat o atenție deosebită alocării de fonduri din buget pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local, dar și pentru asigurarea functionării instituției și a unităților de subordonare locală în condiții optime. Deasemenea, s-a acordat o atenție deosebită pentru alocarea fondurilor necesare furnizării serviciilor publice de calitate.
Mentionăm că și în anul 2013, la fel ca în anii anteriori, s-a acordat o atenție deosebită pentru învățământ, cultură, religie și sport, alocându-se fondurile necesare funcționării în condiţii optime a acestor domenii de activitate.
În cele ce urmează vă prezentăm, atât în date cât și grafic, proiecția Bugetului general centralizat al orașului Otopeni.
STRUCTURA BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL ORASULUI OTOPENI PE ANUL 2013
A. VENITURI
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Suma - lei - |
% |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
A |
VENITURI – TOTAL din care: |
105.246.485 |
100,00 |
|
1 |
Buget local |
102.845.230 |
97,72 |
|
2 |
Fond de trezorerie |
1.654.012 |
1,57 |
|
3 |
Venituri din activitati autofinantate |
586.825 |
0,56 |
|
4 |
Fonduri externe nerambursabile |
159.660 |
0,15 |
B. CHELTUIELI
|
Nr. Crt. |
Denumirea indicatorilor |
Suma -lei- |
% |
|
B |
CHELTUIELI – TOTAL din care: |
105.246.485 |
100,00 |
|
1 |
Cheltuieli de capital (investitii) |
20.398.418 |
19,38 |
|
2 |
Cheltuieli bunuri si servicii |
11.990.500 |
11,39 |
|
3 |
Lucrari de intretinere si reparatii |
39.324.282 |
37.36 |
|
4 |
Transferuri interne |
5.354.000 |
5,09 |
|
5 |
Cheltuieli cu dobinzi |
12.621.400 |
11,99 |
|
6 |
Asistenta sociala |
830.000 |
0,79 |
|
7 |
Cheltuieli de personal |
7.585.385 |
7,21 |
|
8 |
Alte cheltuieli |
92.500 |
0,09 |
|
9 |
Rambursari de credite interne |
7.000.000 |
6.65 |
|
10 |
Fond de rezerva |
50.000 |
0.05 |
STRUCTURA INVESTITIILOR PE SURSE DE FINANTARE
|
Nr. Crt. |
Denumirea indicatorilor |
Suma -lei- |
% |
|
|
Total, din care: |
20.398.418 |
100,00 |
|
1 |
Buget local |
18.737.406 |
91,86 |
|
2 |
Fond de trezorerie |
1.654.012 |
8,11 |
|
3 |
Activitati autofinantate |
7000 |
0,03 |
STRUCTURA INVESTITIILOR PE PRINCIPALELE CAPITOLE DE CHELTUIELI
|
Nr. Crt. |
Denumirea indicatorilor |
Suma -lei- |
% |
|
1 |
Investitii - total |
20.398.418 |
100,00 |
|
2 |
Total I, din care: |
19.578.569 |
95,98 |
|
3 |
- Locuinte, servicii si dezvoltare publica |
7.750.395 |
37,99 |
|
4 |
- Buget local |
6.096.383 |
29,89 |
|
5 |
- Fond rulment |
1.654.012 |
8,10 |
|
6 |
- Protectia mediului |
6.209.037 |
30,44 |
|
7 |
- Buget local |
6.209.037 |
30,44 |
|
8 |
- Transporturi |
5.619.137 |
27,55 |
|
9 |
- Buget local |
5.619.137 |
27,55 |
STRUCTURA INVESTITIILOR PE PRINCIPALELE SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI
|
Nr. Crt. |
Denumirea indicatorilor |
Suma -lei- |
% |
|
|
Total investitii, din care: |
20.398.418 |
100,00 |
|
1 |
Locuinte |
2.857.900 |
14,01 |
|
2 |
Alimentare cu apa si gospodarie de apa |
3.843.680 |
18,84 |
|
3 |
Canalizare si statie de epurare |
6.209.037 |
30,44 |
|
4 |
Modernizare strazi |
5.619.137 |
27,55 |
|
5 |
Alte investitii |
1.868.664 |
9,16 |
STRUCTURA BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT PE CAPITOLE DE CHELTUIELI
|
Nr. Crt. |
Denumirea indicatorilor |
Suma -lei- |
% |
|
|
1 |
Buget general centralizat |
105.246.485 |
100,00 |
|
|
2 |
Buget invatamint |
9.500.000 |
9,03 |
|
|
3 |
Buget C.S. Otopeni |
5.082.000 |
4,83 |
|
|
4 |
Buget Centrul Cultural “Ion Manu” |
4.811.875 |
4,57 |
|
|
5 |
Buget asigurari si asistenta sociala |
5.842.469 |
5,55 |
|
|
6 |
Sanatate |
147.345 |
0,14 |
|
|
7 |
Subtotal |
25.383.689 |
24,12 |
|
|
8 |
Rest buget general |
79.862.796 |
75,88 |
|
STRUCTURA FONDULUI DE TREZORERIE PE CAPITOLE DE CHELTUIELI - INVESTITII
|
Nr. Crt. |
Denumirea indicatorilor |
Suma -lei- |
% |
|
|
Cheltuieli – total |
1.654.012 |
100,00 |
|
|
Locuinte, servicii si dezvoltare publica |
1.654.012 |
100,00 |
STRUCTURA BUGETULUI LOCAL INCLUSIV FONDUL DE TREZORERIE PE CAPITOLE DE CHELTUIELI
|
Nr. Crt. |
Denumirea indicatorilor |
Suma -lei- |
% |
|
|
Cheltuieli – total, din care: |
104.500.000 |
100,00 |
|
1 |
Autoritati executive |
10.243.992 |
9,80 |
|
2 |
Alte servicii publice generale |
361.950 |
0,35 |
|
3 |
Tranzactii privind datoria publica |
12.621.400 |
12,07 |
|
4 |
Ordine publica si siguranta nationala |
100.000 |
0,10 |
|
5 |
Invatamint |
9.500.000 |
9,09 |
|
6 |
Sanatate |
147.345 |
0,14 |
|
7 |
Cultura, recreere si religie |
14.759.175 |
14,12 |
|
|
- Centrul Cultural “Ion Manu” |
4.811.875 |
4,60 |
|
|
- C.S. Otopeni |
5.000.000 |
4,78 |
|
8 |
Asigurari si asistenta sociala |
5.842.469 |
5,59 |
|
9 |
Locuinte, servicii si dezvoltare publica |
17.061.295 |
16,33 |
|
|
- Locuinte |
5.167.900 |
4,95 |
|
|
- Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice |
4.774.180 |
4,57 |
|
|
- Iluminat public, electrificare rurala |
5.723.315 |
5,48 |
|
|
- Alte servicii in domeniul locuintelor |
1.395.900 |
1,33 |
|
10 |
Protectia mediului |
20.552.537 |
19,67 |
|
|
- Salubritate si gestiunea deseurilor |
9.000.000 |
8,61 |
|
|
- Canalizare si tratarea apelor reziduale |
11.552.537 |
11,06 |
|
11 |
Actiuni generale economice |
20.000 |
0,02 |
|
12 |
Combustibili si energie |
3.477.000 |
3,33 |
|
13 |
Transporturi |
9.812.837 |
9,39 |
|
|
- Strazi |
9.812.837 |
9,39 |
Text: Primăria orașului Otopeni